质量保证过程(PQA):通过质量保证活动,确保过程与产品满足过程、规程及相应的要求,确保问题得到关注与解决,使工作人员和管理者能够客观地了解过程与相关的工作产品。QA工程师应实施质量保证策划活动,客观地评价过程与产品,识别不符合并予以记录,反馈QA检查发现的问题并确保问题得到解决,向质量管理部经理和分管副总汇报质量保证工作情况
目录
1、文档结构
2、角色与职责
3、流程图
4、主要活动
4.1 QA的设置要求
4.2 .编制质量保证计划
4.3 计划评审
4.4 .QA参与的活动
4.5 .QA评审与检查
4.6 评审与检查的方法
4.7 QA问题跟踪与改进
5、过程活动与实践对照表
1、文档结构
2、角色与职责
3、流程图
4、主要活动
4.1 QA的设置要求
项目组成立后,组织应为项目组指定一个QA工程师,QA工程师的设定原则是:
- QA工程师应独立于项目组之外,且不能兼任项目组的其他工作角色;
- 一个QA工程师可以兼任多个项目组的QA工作;
4.2 .编制质量保证计划
QA工程师负责进行质量保证策划的工作:
- 组织级QA每年年初根据组织标准过程的定义、公司组织结构的调整,编制确定组织级《质量保证计划》,质量管理部应参与质量保证策划过程。
- 项目QA工程师在项目策划阶段参与策划活动,并依据《项目总体计划》编制《质量保证计划》,项目经理参与质量保证策划过程;
- 在策划每个项目要审计的过程时,要参考过去一年历史项目的检查历史,看看哪些过程或流程是有重复出现同样或类似问题的。要作为【重点】审计对象标注在本项目审计计划中。对于重点审计对象,要求QA在此阶段中至少审计两次以上。
质量保证策划的内容应包括以下各方面:
- QA检查的过程与产品的范围
- QA活动安排表
- 工作汇报计划
- QA测量计划
4.3 计划评审
- 组织级《质量保证计划》由分管领导审批,并由组织级配置管理员负责配置管理。
- 项目《质量保证计划》应作为《项目总体计划》的支持计划实施评审。若独立评审时,应由项目经理审核。审批通过后由项目组CM工程师纳入配置管理并受控。
- 在实施中,质量保证计划应根据《项目总体计划》的变更进行适当调整,调整时依据《计划变更规程》实施。
4.4 .QA参与的活动
项目/组织级QA工程师在项目的实施过程中,应参加项目的相关活动,协助项目经理顺利开展项目工作,了解项目进展情况。这些活动可以包括但不限于以下内容:
- 参与项目策划,包括项目过程的确定与剪裁、项目计划的讨论、项目估算活动、项目计划的评审;
- 参加项目的定期会议与评审,了解项目的进展、现存问题与资源安排;
- 在项目实施过程中提供有关公司过程的规定与要求的指导与咨询,提供必要的项目组内培训,或协助向质量管理部经理、分管副总获得支持;
- 协助项目组进行项目数据的测量和分析活动;
- 向分管领导反馈组织标准过程中存在的问题与改进信息。
4.5 .QA评审与检查
QA检查内容包括:
- 对所开展的活动的过程符合性的检查与评价,确保相关过程符合规定的要求;
- 对活动输出的产品的检查,确定产品符合规范的要求且内容完整。
对于过程的检查QA工程师依据相关的检查单实施检查;对于项目直接工作产品QA工程师通过直接参加项目/组织的评审会议进行评审;对于项目的过程工作记录QA工程师在实施过程检查时进行抽查。
4.6 评审与检查的方法
QA检查的方法包括以下几种:
- 参加项目/组织的评审会或相关会议
- 直接访问相关人员
- 抽查相关文档和记录
QA工程师在实施QA检查时可结合以上方法实施检查。
4.7 QA问题跟踪与改进
若QA检查时发现问题,QA工程师应与项目经理沟通检查的结果,确定最终问题,协助其制定纠正措施,并跟踪措施的完成情况直到问题得到解决,问题及其跟踪的情况填写于《QA问题跟踪表》。当遇到以下情况时,QA工程师应将检查单向分管领导汇报并获取支持:
- 对发现的问题存在分歧,无法协商一致时;
- 问题制定了纠正措施后,超过了解决时限,经提醒在约定期限内仍然未得到解决时;
- 问题的级别为“高”,且需要分管领导提供支持时。
检查过程中若发现组织标准过程或模板存在问题,QA应将此类问题汇报给EPG。