1、除了工厂，另一个会决定不同的会计科目的因素是物料本身，所以我们在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参数，通过“评估类”来决定会计科目。
2、创建/更改/删除物料主数据：后勤-》物料管理-》物料主数据-》物料 MM01创建物料主数据；MM02更改物料主数据；MM03显示物料主数据。注意，创建新视图是应用MM01事务，不是MM02事务。
3、查看物料主记录清单：MM60。
4、为了体现系统和企业业务的集成性，一般将收入、存货等科目设置为自动记账（即不能直接在FI模块记账）。
5、可以通过在后台设置采购价格、收货、发票冻结的容差限制，对收货的金额、数量等做差异的限定，从而对超出容差范围的业务做自动冻结处理。
6、一般情况下，在FI模块只维护了供应商的一般数据和公司代码数据，在MM模块还需要维护供应商的采购数据（订单货币、采购组织、采购组、付款条件等等），事务码：MK01（创建）/MK02（修改）/MK03（显示）。
7、配置物料管理的自动记账：这是SAP中最为重要的集成配置，即各种类型的物料移动在SAP中如何找到会计科目并自动记账。配置路径：IMG-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-配置自动过账，一般情况只选择估价修改（评估分组代码，表示工厂的分组）和评估级别（评估类，表示物料）就可以了。比如存货记账配置BSX、物料采购科目(GR/IR）配置WRX、会计凭证和库存对应的那行（收入、成本等）配置GBB（要多选一个一般修改，即物料移动类型）、成本价差配置PRD。通过以上这些配置，可以将物料移动的各种类型找到对应的科目并自动记账。
8、查看动态的库存/需求清单：MD04。
9、一般情况下，计划部门提采购申请，采购部门创建采购订单。可以通过MRP的产生的采购申请直接创建采购订单，也可以手工创建采购申请。采购申请的创建和维护：ME51N/ME52N/ME53N。
10、创建采购订单涉及到一个货源确定的问题，即向哪个供应商进行采购。可以根据采购申请直接创建采购订单，或者直接对已知的供应商创建采购订单，事务码：ME21N。或者是未知供应商，ME25。ME22N/ME23N分别是更改和显示。
11、对采购订单的收货：MIGO。输入采购订单号，直接对采购订单收货，生成收货单（在显示-》物料凭证中可以看到，注意，一定要将选项设置为“显示”）。注意，如果左侧栏没有显示该采购订单，需要在抬头输入采购订单。收货之后，可以显示物料凭证，然后在“文件信息”中，查看新生成的会计凭证。从会计凭证可以看到，收货会借记库存，贷记物资采购。待收到发票进行发票校验之后，会借记物资采购，贷记应付账款，从而将中间科目GR/IR清掉，实现三单匹配的内部控制机制。
12、发票校验MIRO：在收货之后，对收到的发票进行校验。收到的发票是包含商品的金额和增值税进项税的金额，所以自己做的时候可以先选中计算税额，然后填写采购订单，将上面的余额拷贝到金额栏中（这个余额是包括了商品金额和税额的总额）。做这个发票校验的业务操作，其业务含义在于清掉收货所形成物资采购科目中的记账，正式形成应付款，从而实现三单匹配的校验。发票过账之后，会生成如下FI凭证：借记物资采购和增值税进项税，贷记应付账款。有一点尤其需要注意，过账之后，生成的发票凭证是校验合格的供应商的发票，而不是本地的FI凭证。要查看本地生成的FI凭证，通过菜单栏“发票凭证-》显示”，然后在后继凭证中。
13、后勤发票校验的进一步处理：如果因为超过容差，发票被冻结，可以下达冻结的发票，事务码：MRBR。显示发票凭证：MIR4，通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。发票清单：MIR6。
14、显示库存：MMBE. 根据条件，选择物料，查看物料的库存（还可以选择要查看的层次）。
15、在对供应商进行付款时（事务码：F-53），被标记为蓝色的行项目说明是有问题的，此时，双击进入凭证行项目的信息，点击“其他数据”，看看是不是有必填字段没有输入，修正之后即可。
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