SAP资产盘盈盘亏的过账处理、入账价值错误调整、资产减值准备

文章目录

  • 一、SAP资产盘盈盘亏处理
    • 1、ABNAN盘盈 (往年资产) ABZON (当年资产)
    • 2、ABAVN盘亏
  • 二、资产价值入账错了(价值多了或少了),怎么调账
    • 1、价值少了
    • 2、价值多了
  • 三、资产减值准备
    • 1、启用重估
    • 2、指定间隔和过账规则
    • 3、自动会计配置 AO90
    • 4、ABAW
    • 5、查看资产价值
    • 6、AFAB


一、SAP资产盘盈盘亏处理

1、ABNAN盘盈 (往年资产) ABZON (当年资产)

下图示例为ABNAN盘盈往年资产
在这里插入图片描述

初始起息日: 注意要选择以前年度 (ABNAN 就是对应往年资产的调整)
按新准则规定,固定资产盘盈应作为前期差错记入“以前年度损益调整”科目。固定资产盘盈不再计入当期损益,而是作为以前期间的会计差错。
所以关于盘盈的对应科目是:以前年度损益调整
盘盈:
借: 固定资产
贷: 以前年度损益调整

报批后:
借: 以前年度损益调整
贷: 应交税金
盈余公积
利润分配-未分配利润
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2、ABAVN盘亏

固定资产盘亏是指对固定资产清查时发现的,固定资产的盘点实物数少于账面应有数的情况。对盘亏固定资产,必须查明原因,并填制“固定资产盘亏报告单”。在报告单内填列固定资产编号、名称、型号、数量、原值、已提折旧、短缺毁损原因等,按照规定程序上报。
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二、资产价值入账错了(价值多了或少了),怎么调账

1、价值少了

ABNAN (后资本化)
ABZU ( 对往年资产增值 , 调减累计折旧的方式增值)

2、价值多了

ABGL (当年资产减值)
ABGF (当年、往年资产减值)

三、资产减值准备

价值重估: ABAW
在使用ABAW重估之前,要后台配置几点:

1、启用重估

资产会计–>特殊评估–>固定资产重估–>重估资产负债表–>确定折旧范围

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2、指定间隔和过账规则

IMG >财务会计(新) >资产会计核算>资产会计(简易实施)>组织结构>指定间隔和过帐规则
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3、自动会计配置 AO90

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4、ABAW

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注意: 此时只是资产凭证,并没有产生FI 凭证。 需要AFAB程序时才产生会计凭证

5、查看资产价值

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6、AFAB

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